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南和经济开发区2016年预算

发布时间: 2016-04-07      发布机构:开发区      浏览次数:94     字体:[  ]

体裁分类:预算信息     主题分类:财政、金融、审计      文号:     索引号:05650394-2/2016-00267

 

 
 
2016年本级部门预算
(草案)
 
 
开发区
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
南和县经济开发区管委会编制
南和县财政局审核


 
目    录
 
第一部分 部门预算情况
年度目标及保障措施4部门“三公”及会议培训经费预算……………………………………………17
部门职责-工作活动绩效目标7
部门构成情况……………………………………………………………………8
部门收支预算总表9
部门基本支出预算10
部门项目支出预算15
 
第二部分 预算单位收支预算情况
一、开发区收支预算18 
 


 
第一部分 部门预算情况
 
年度目标及保障措施
 
    一、年度发展规划目标
    总体目标:
围绕县委、县政府提出的“融入京津、对接中原”战略,努力引进高、精、尖项目,谋划一批市场前景好、经济效益高的重大项目;创新招商方式,注重招商实效;搞好项目服务,完善基础设施,优化发展环境,全力打造“省级优秀经济开发区”。
    职责分类绩效目标:
巧招商主攻四方向完成实现招商突破,立足县内产业基础,开展产业招商主攻现代物流、现代服务、文化旅游、高新技术四大新兴产业;确保完成招引1个1亿元以上项目, 1个超10亿元项目招商任务,力争在项目引进招大引强方面实现新突破。
搭平台建好开发区,搭平台建好开发区,按照省级开发区“十通一平”标准,突出抓好供水、有线电视、宽带、污水处理等配套设施建设,在供热、供气方面实现突破,利用新建污水处理厂做好管网对接;谋划建设河郭北路、津韩路拓宽完善开发区路网;谋划建设垃圾处理厂,建立开发区垃圾处理常态机制;实行开发区企业统一供水,取消自备井;建设并完善金融服务、餐饮等配套设施,不断提升开发区形象及项目承载功能。
重培育壮大四产业:按照县委、县政府既定的3+2产业发展规划,做好农产品深加工、装备制造传统产业提升改造步伐,同时借助邢黄铁路、中兴大街等区位交通优势发展现代服务业、大宗物流,瞄准产业龙头,紧抓产业招商,着力引进一批市场前景好、经济效益好、项目关联带动作用大的上下游项目、战略支撑项目、立县项目,形成新兴产业强力拉动,传统产业提档升级新的发展态势。
全力抓创新提升服务质量,即继续提升完善“绿卡签发”制度、“月嫂式”帮办制度、“保姆式”全程服务制度、“六包一”制度、政府项目督办制、县级领导项目分包制、现场办公制度,发扬“十干”精神,全力打造“国内最优、行业最惠”的政策环境,以服务高地、创建投资洼地,走出一条软环境铸就硬实力的服务之路。
    二、实现年度发展规划目标的保障措施
一是主动对接高层发展规划。以实现县域经济跨越赶超为奋斗目标,以筑就招商引资洼地、产业发展高地为努力方向,抢抓发展机遇,主动融入京津,积极对接中原,引进战略支撑项目,实现强县富民;二是倾力创新园中园。针对项目量身打造园中园,在开发区内规划建设“中关村科技园”、“生命科技园”,重点发展高端信息产业、现代服务业,努力打造新兴产业高地和环保节能产业新城;三是错位发展育现代物流。借助邯黄铁路编组站,积极培育壮大物流产业,实现与邢台市错位发展。力促香港胜记仓早日建设,将物流打造为县域经济发展新的增长极;四是立足高远建科技园区。倾力抓好战略新兴产业项目,使高科技园区实现历史性突破。突出抓好永联科技逆变器、明盾玻璃、嘉普通太阳能等高端装备制造和战略新兴产业项目,全程帮办、优质服务,使其早进场、早施工、早投产达效,成为南和赶超跨越的重大支撑,提振士气,加速南和崛起。
三、部门构成情况
河北南和经济开发区管理委员会为行政单位,执行行政单位会计制度。
没有下属单位。
 


部门职责-工作活动绩效目标
427开发区
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
招商引资
450000.00
负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作;
确保完成招引55亿元以上项目,力争在项目引进招大引强方面实现新突破。
 
 
 
 
 
  承接京津产业转移。
150000.00
宣传南和,对接京津,利用邯黄铁路编组站、邢台东站和邢东新区等优势平台,围绕我县主导产业开展招商。
在京津打响南和名片,签约引进项目。
签订入驻协议
 
 
 
 
  围绕主导产业开展精准招商。
150000.00
围绕我县高端装备制造、农副产品深加工、大宗物流等主导产业开展有针对性的招商活动。
推介南和,引进项目。
签订入驻协议
 
 
 
 
  参加5.18廊坊会、9.8厦门国际投洽会等经贸洽谈会。
100000.00
宣传南和开发区规划建设与发展成就,推介产业链招商项目。
展示区内特色主导产业、知名龙头企业和名、优、高产品。
发布、对接项目
 
 
 
 
  倾力创新园中园。
50000.00
在开发区内规划建设园中园,重点发展高端信息产业、现代服务业,努力打造新兴产业高地和环保节能产业。
规划园中园项目。
完成园中园项目选址,引进投资方。
 
 
 
 
项目服务
50000.00
提升项目服务质量。
全力打造国内最优、行业最惠的政策环境,以服务高地、创建投资洼地,走出一条软环境铸就硬实力的服务之路。
 
 
 
 
 
  全力做好项目服务工作
50000.00
继续提升完善绿卡签发制度、月嫂式帮办制度、保姆式全程服务制度、六包一制度、政府项目督办制、县级领导项目分包制、现场办公等制度。
确保项目进展顺利。
项目进展顺利。
 
 
 
 
基础设施建设
100000.00
负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理;
完善基础设施,优化发展环境,全力打造市级优秀经济开发区
 
 
 
 
 
  完善开发区基础设施建设,搭建项目入驻平台
100000.00
利用新建污水处理厂做好管网对接;谋划建设河郭北路、津韩路拓宽完善开发区路网;谋划建设垃圾处理厂;取消自备井;建设并完善金融服务、餐饮等配套设施,不断提升开发区形象及项目承载功能。
达到十一通一平标准
按照省级开发区十一通一平标准,突出抓好供水、有线电视、宽带、污水处理等配套设施建设。
 
 
 
 
中小企业孵化基地
60000.00
负责南和县中小企业孵化基地的管理、维护和招商引资工作。
加强中小企业孵化基地的日常管理工作;协助入驻企业开展科技创新工作。
 
 
 
 
 
  日常管理工作
60000.00
做好孵化基地安全、卫生、绿化等日常管理工作
干净、整洁、管理规范、绿化、亮化。
入驻企业满意度
 
 
 
 


部门收支预算总表
427开发区
单位:元
  目代  
预算收支项目
预算金额
 
预算收入
2829862.00
1
一般公共预算拨款
2829862.00
 
其中:限额补助
 
 
   非限额补助
2829862.00
 
   行政事业性收费
 
 
   专项收入
 
 
   国有资产有偿使用收入
 
 
   债务收入
 
 
   中央财政提前通知转移支付
 
 
   其他
 
2
基金预算拨款
 
3
国有资本经营预算拨款
 
4
财政专户核拨
 
5
其他来源收入
 
 
其中:事业收入
 
 
   事业单位上级补助收入
 
 
   附属单位上缴收入
 
 
   经营收入
 
 
   其他收入
 
 
预算支出
2829862.00
1
基本支出
2169862.00
 
其中:人员经费
2169862.00
 
   日常公用经费
 
2
项目支出
660000.00
 
其中:本级支出
660000.00
 
   对下补助
 
3
其他支出
 


部门基本支出预算
427开发区
单位:元
经济分类科目编码
预算支出项目
   
  
一般公共  预算拨款
基金预算  拨款
财政专户  核拨
其他来源  收入
 
基本支出总计
2169862.00
2169862.00
 
 
 
 
人员经费合计
2169862.00
2169862.00
 
 
 
 
一、工资福利支出
2006400.00
2006400.00
 
 
 
 
1、基本工资
834204.00
834204.00
 
 
 
 
2、津贴补贴
252336.00
252336.00
 
 
 
 
1)地区附加津贴
252336.00
252336.00
 
 
 
 
2)艰苦边远地区津贴
 
 
 
 
 
 
3)(特殊)岗位津贴(补贴)
 
 
 
 
 
 
    1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴
 
 
 
 
 
 
    2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴
 
 
 
 
 
 
4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴
 
 
 
 
 
 
    1)回族补贴
 
 
 
 
 
 
    2)职工劳模荣誉津贴
 
 
 
 
 
 
5)上述项目之外的津贴补贴
 
 
 
 
 
 
3、奖金
27474.00
27474.00
 
 
 
 
4、社会保障缴费
432894.00
432894.00
 
 
 
 
1)基本养老保险费
432894.00
432894.00
 
 
 
 
2)基本医疗保险费
 
 
 
 
 
 
3)大病医疗保险费
 
 
 
 
 
 
4)公务员医疗补助
 
 
 
 
 
 
5)事业单位补充医疗保险费
 
 
 
 
 
 
6)事业单位失业保险费
 
 
 
 
 
 
7)工伤保险费
 
 
 
 
 
 
8)其他社保缴费
 
 
 
 
 
 
5、伙食补助费
 
 
 
 
 
 
6、绩效工资
459492.00
459492.00
 
 
 
 
1)基础绩效工资
321600.00
321600.00
 
 
 
 
2)奖励绩效工资
137892.00
137892.00
 
 
 
 
3)应纳入绩效工资的津贴补贴
 
 
 
 
 
 
7、其他工资福利支出
 
 
 
 
 
 
1)长期聘用人员和长期临时工工资
 
 
 
 
 
 
2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金
 
 
 
 
 
 
3)病假两个月以上职工的工资
 
 
 
 
 
 
4)其他
 
 
 
 
 
 
二、对个人和家庭的补助
163462.00
163462.00
 
 
 
 
1、离休费
 
 
 
 
 
 
1)离休金
 
 
 
 
 
 
2)离休人员补贴
 
 
 
 
 
 
3)离休人员特殊补贴
 
 
 
 
 
 
4)离休人员上述项目之外的补贴
 
 
 
 
 
 
5)社保机构开支人员单位应负担的离休费
 
 
 
 
 
 
2、退休费
 
 
 
 
 
 
1)退休金
 
 
 
 
 
 
2)退休人员补贴
 
 
 
 
 
 
3)退休人员特殊补贴
 
 
 
 
 
 
4)退休人员上述项目之外的补贴
 
 
 
 
 
 
5)社保机构开支人员单位应负担的退休费
 
 
 
 
 
 
3、退职(役)费
 
 
 
 
 
 
1)退职生活费
 
 
 
 
 
 
2)退职人员补贴
 
 
 
 
 
 
3)退职人员特殊补贴
 
 
 
 
 
 
4)退职人员上述项目之外的补贴
 
 
 
 
 
 
5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费
 
 
 
 
 
 
4、抚恤金
 
 
 
 
 
 
5、生活补助
 
 
 
 
 
 
6、医疗费
 
 
 
 
 
 
7、助学金
 
 
 
 
 
 
8、奖励金
152002.00
152002.00
 
 
 
 
1)独生子女父母奖励
 
 
 
 
 
 
2)其他奖励金
152002.00
152002.00
 
 
 
 
9、住房公积金
 
 
 
 
 
 
10、待规范津贴补贴人员提租补贴
 
 
 
 
 
 
1)在职人员提租补贴
 
 
 
 
 
 
2)离休人员提租补贴
 
 
 
 
 
 
3)退休人员提租补贴
 
 
 
 
 
 
4)退职(役)人员提租补贴
 
 
 
 
 
 
11、购房补贴
 
 
 
 
 
 
12、其他对个人和家庭的补助支出
11460.00
11460.00
 
 
 
 
1)住宅取暖费
11460.00
11460.00
 
 
 
 
    1)在职住宅取暖费
11460.00
11460.00
 
 
 
 
    2)离休住宅取暖费
 
 
 
 
 
 
    3)退休住宅取暖费
 
 
 
 
 
 
    4)退职住宅取暖费
 
 
 
 
 
 
2)其他
 
 
 
 
 


部门项目支出预算
427开发区
单位:元
项目名称
项目承担单位
功能分类科目编码
项目类型
项目级次
   
大类
小类
 
一般公共预算拨款
基金预算 拨款
国有资本经营预算拨款
财政专户 核拨
其他来源 收入
合计
 
 
 
 
 
660000.00
660000.00
 
 
 
 
招商引资
 
 
 
 
 
450000.00
450000.00
 
 
 
 
  承接京津产业转移。
 
 
 
 
 
150000.00
150000.00
 
 
 
 
  1、工作经费
开发区
2011308
专项业务
专项事务
本级
150000.00
150000.00
 
 
 
 
  围绕主导产业开展精准招商。
 
 
 
 
 
150000.00
150000.00
 
 
 
 
  1、工作经费
开发区
2011308
专项业务
专项事务
本级
150000.00
150000.00
 
 
 
 
  参加5.18廊坊会、9.8厦门国际投洽会等经贸洽谈会。
 
 
 
 
 
100000.00
100000.00
 
 
 
 
  1、工作经费
开发区
2011308
专项业务
专项事务
本级
100000.00
100000.00
 
 
 
 
  倾力创新园中园。
 
 
 
 
 
50000.00
50000.00
 
 
 
 
  1、工作经费
开发区
2011308
专项业务
专项事务
本级
50000.00
50000.00
 
 
 
 
项目服务
 
 
 
 
 
50000.00
50000.00
 
 
 
 
  全力做好项目服务工作
 
 
 
 
 
50000.00
50000.00
 
 
 
 
  1、工作经费
开发区
2011308
专项业务
专项事务
本级
50000.00
50000.00
 
 
 
 
基础设施建设
 
 
 
 
 
100000.00
100000.00
 
 
 
 
  完善开发区基础设施建设,搭建项目入驻平台
 
 
 
 
 
100000.00
100000.00
 
 
 
 
  1、其他支持中小企业发展和管理支出
开发区
2150899
专项业务
专项事务
本级
100000.00
100000.00
 
 
 
 
中小企业孵化基地
 
 
 
 
 
60000.00
60000.00
 
 
 
 
  日常管理工作
 
 
 
 
 
60000.00
60000.00
 
 
 
 
  1、中小企业孵化基地管理维护费
开发区
2150899
专项业务
专项事务
本级
60000.00
60000.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
部门“三公”及会议培训经费预算
427开发区
单位:元
支出内容
   
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合计
 
 
 
 
 
一、因公出国(境)费
 
 
 
 
 
二、公务用车购置及运维费
 
 
 
 
 
  其中:公务用车购置费
 
 
 
 
 
    公务用车运行维护费
 
 
 
 
 
三、公务接待费
 
 
 
 
 
   三公经费小计
 
 
 
 
 
四、会议费
 
 
 
 
 
五、培训费
 
 
 
 
 
 
我单位正常公用经费中没有安排“三公”经费及会议费、培训费用支出。与上年预算相比没有增减变化。


 
第二部分
 
预算单位收支预算情况


 
一、开发区收支预算
 
收支预算总表
427002开发区
单位:元
  目代  
预算收支项目
预算金额
 
预算收入
2829862.00
1
一般公共预算拨款
2829862.00
 
其中:限额补助
 
 
   非限额补助
2829862.00
 
   行政事业性收费
 
 
   专项收入
 
 
   国有资产有偿使用收入
 
 
   债务收入
 
 
   中央财政提前通知转移支付
 
 
   其他
 
2
基金预算拨款
 
3
国有资本经营预算拨款
 
4
财政专户核拨
 
5
其他来源收入
 
 
其中:事业收入
 
 
   事业单位上级补助收入
 
 
   附属单位上缴收入
 
 
   经营收入
 
 
   其他收入
 
 
预算支出
2829862.00
1
人员经费
2169862.00
2
日常公用经费
 
3
项目支出
660000.00
4
其他支出
 


人员经费预算
427002开发区
单位:元
功能分类科目编码
经济分类科目编码
预算支出项目
   
  
一般公共  预算拨款
基金预算  拨款
财政专户  核拨
其他来源  收入
 
 
合计
2169862.00
2169862.00
 
 
 
 
 
一、工资福利支出
2006400.00
2006400.00
 
 
 
2010301
 
1、基本工资
834204.00
834204.00
 
 
 
 
 
2、津贴补贴
252336.00
252336.00
 
 
 
2010301
 
1)地区附加津贴
252336.00
252336.00
 
 
 
 
 
2)艰苦边远地区津贴
 
 
 
 
 
 
 
3)(特殊)岗位津贴(补贴)
 
 
 
 
 
 
 
    1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴
 
 
 
 
 
 
 
    2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴
 
 
 
 
 
 
 
4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴
 
 
 
 
 
 
 
    1)回族补贴
 
 
 
 
 
 
 
    2)职工劳模荣誉津贴
 
 
 
 
 
 
 
5)上述项目之外的津贴补贴
 
 
 
 
 
2010301
 
3、奖金
27474.00
27474.00
 
 
 
 
 
4、社会保障缴费
432894.00
432894.00
 
 
 
2010301
 
1)基本养老保险费
432894.00
432894.00
 
 
 
 
 
2)基本医疗保险费
 
 
 
 
 
 
 
3)大病医疗保险费
 
 
 
 
 
 
 
4)公务员医疗补助
 
 
 
 
 
 
 
5)事业单位补充医疗保险费
 
 
 
 
 
 
 
6)事业单位失业保险费
 
 
 
 
 
 
 
7)工伤保险费
 
 
 
 
 
 
 
8)其他社保缴费
 
 
 
 
 
 
 
5、伙食补助费
 
 
 
 
 
 
 
6、绩效工资
459492.00
459492.00
 
 
 
2010301
 
1)基础绩效工资
321600.00
321600.00
 
 
 
2010301
 
2)奖励绩效工资
137892.00
137892.00
 
 
 
 
 
3)应纳入绩效工资的津贴补贴
 
 
 
 
 
 
 
7、其他工资福利支出
 
 
 
 
 
 
 
1)长期聘用人员和长期临时工工资
 
 
 
 
 
 
 
2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金
 
 
 
 
 
 
 
3)病假两个月以上职工的工资
 
 
 
 
 
 
 
4)其他
 
 
 
 
 
 
 
二、对个人和家庭的补助
163462.00
163462.00
 
 
 
 
 
1、离休费
 
 
 
 
 
 
 
1)离休金
 
 
 
 
 
 
 
2)离休人员补贴
 
 
 
 
 
 
 
3)离休人员特殊补贴
 
 
 
 
 
 
 
4)离休人员上述项目之外的补贴
 
 
 
 
 
 
 
5)社保机构开支人员单位应负担的离休费
 
 
 
 
 
 
 
2、退休费
 
 
 
 
 
 
 
1)退休金
 
 
 
 
 
 
 
2)退休人员补贴
 
 
 
 
 
 
 
3)退休人员特殊补贴
 
 
 
 
 
 
 
4)退休人员上述项目之外的补贴
 
 
 
 
 
 
 
5)社保机构开支人员单位应负担的退休费
 
 
 
 
 
 
 
3、退职(役)费
 
 
 
 
 
 
 
1)退职生活费
 
 
 
 
 
 
 
2)退职人员补贴
 
 
 
 
 
 
 
3)退职人员特殊补贴
 
 
 
 
 
 
 
4)退职人员上述项目之外的补贴
 
 
 
 
 
 
 
5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费
 
 
 
 
 
 
 
4、抚恤金
 
 
 
 
 
 
 
5、生活补助
 
 
 
 
 
 
 
6、医疗费
 
 
 
 
 
 
 
7、助学金
 
 
 
 
 
 
 
8、奖励金
152002.00
152002.00
 
 
 
 
 
1)独生子女父母奖励
 
 
 
 
 
2010301
 
2)其他奖励金
152002.00
152002.00
 
 
 
 
 
9、住房公积金
 
 
 
 
 
 
 
10、待规范津贴补贴人员提租补贴
 
 
 
 
 
 
 
1)在职人员提租补贴
 
 
 
 
 
 
 
2)离休人员提租补贴
 
 
 
 
 
 
 
3)退休人员提租补贴
 
 
 
 
 
 
 
4)退职(役)人员提租补贴
 
 
 
 
 
 
 
11、购房补贴
 
 
 
 
 
 
 
12、其他对个人和家庭的补助支出
11460.00
11460.00
 
 
 
 
 
1)住宅取暖费
11460.00
11460.00
 
 
 
2010301
 
    1)在职住宅取暖费
11460.00
11460.00
 
 
 
 
 
    2)离休住宅取暖费
 
 
 
 
 
 
 
    3)退休住宅取暖费
 
 
 
 
 
 
 
    4)退职住宅取暖费
 
 
 
 
 
 
 
2)其他
 
 
 
 
 


项目支出预算
427002开发区
单位:元
项目名称
功能分类科目编码
项目类型
   
大类
小类
 
一般公共  预算拨款
基金预算  拨款
国有资本经营预算拨款
财政专户  核拨
其他来源  收入
合 计
 
 
 
660000.00
660000.00
 
 
 
 
工作经费
2011308
专项业务
专项事务
150000.00
150000.00
 
 
 
 
工作经费
2011308
专项业务
专项事务
150000.00
150000.00
 
 
 
 
工作经费
2011308
专项业务
专项事务
100000.00
100000.00
 
 
 
 
工作经费
2011308
专项业务
专项事务
50000.00
50000.00
 
 
 
 
工作经费
2011308
专项业务
专项事务
50000.00
50000.00
 
 
 
 
其他支持中小企业发展和管理支出
2150899
专项业务
专项事务
100000.00
100000.00
 
 
 
 
中小企业孵化基地管理维护费
2150899
专项业务
专项事务
60000.00
60000.00
 
 
 
 


 

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